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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000176
Monto de la Factura
₲ 16.343.000
Nro. de Orden de Pago
507
Fecha de Orden de Pago
18-12-2013
Fecha Emisión Cheque
18-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.541.896
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 58.241
Retención IVA
₲ 445.718
Retención Renta
₲ 297.145
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ULISES GUSTAVO LEVRAND PAIRA
RUC
1920408-6
Número de Contrato
007-2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-75538
Monto Contrato
₲ 32.686.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.686.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.083.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251869
Nombre de la Licitación
Adquisicion de toneres, tinta y cartuchos
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales