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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-005450
Monto de la Factura
₲ 13.630.000
Nro. de Orden de Pago
127
Fecha de Orden de Pago
21-02-2014
Fecha Emisión Cheque
21-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.961.883
IVA
₲ 371.727
Retención DNCP
₲ 48.572
Retención IVA
₲ 371.727
Retención Renta
₲ 247.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-83148
Monto Contrato
₲ 13.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.630.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.961.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264053
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA E INSUMOS.
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas