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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0089317
Monto de la Factura
₲ 79.250.200
Nro. de Orden de Pago
317
Fecha de Orden de Pago
24-06-2013
Fecha Emisión Cheque
24-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.365.499
IVA
₲ 7.204.564
Retención DNCP
₲ 282.419
Retención IVA
₲ 2.161.369
Retención Renta
₲ 1.440.913
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMIENTOS HOTELEROS
RUC
80025317-5
Número de Contrato
276
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-74184
Monto Contrato
₲ 79.250.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.250.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.365.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255287
Nombre de la Licitación
Servicio de Hoteleria para la XIII Reunión de Coordinación Técnica (OCTA)
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado