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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1055
Monto de la Factura
₲ 1.414.854
Nro. de Orden de Pago
8083
Fecha de Orden de Pago
02-06-2014
Fecha Emisión Cheque
02-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.345.500
IVA
₲ 128.623
Retención DNCP
₲ 5.042
Retención IVA
₲ 38.587
Retención Renta
₲ 25.725
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
06/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-71083
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.085.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.404.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252999
Nombre de la Licitación
PUBLICACION DE PERIODICOS NACIONALES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria