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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002292
Monto de la Factura
₲ 680.000
Nro. de Orden de Pago
1355
Fecha de Orden de Pago
21-10-2013
Fecha Emisión Cheque
21-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 646.668
IVA
₲ 61.818
Retención DNCP
₲ 2.423
Retención IVA
₲ 18.545
Retención Renta
₲ 12.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS CHASE RODRIGUEZ
RUC
478660-2
Número de Contrato
21/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-73054
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.580.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.458.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256142
Nombre de la Licitación
Servicio de Arreglos Florales
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales