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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003508
Monto de la Factura
₲ 120.000
Nro. de Orden de Pago
1893
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.564
IVA
₲ 10.909
Retención DNCP
₲ 436
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS CHASE RODRIGUEZ
RUC
478660-2
Número de Contrato
21/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-73054
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.580.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.458.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256142
Nombre de la Licitación
Servicio de Arreglos Florales
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales