- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1616
Monto de la Factura
₲ 9.433.450
Nro. de Orden de Pago
8387
Fecha de Orden de Pago
21-01-2014
Fecha Emisión Cheque
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.971.040
IVA
₲ 857.586
Retención DNCP
₲ 33.617
Retención IVA
₲ 257.276
Retención Renta
₲ 171.517
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
10/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-72491
Monto Contrato
₲ 84.999.965
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.999.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.887.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253366
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria