- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-372
Monto de la Factura
₲ 7.780.650
Nro. de Orden de Pago
8169
Fecha de Orden de Pago
11-07-2013
Fecha Emisión Cheque
11-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.399.257
IVA
₲ 707.332
Retención DNCP
₲ 27.727
Retención IVA
₲ 212.200
Retención Renta
₲ 141.466
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
10/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-72491
Monto Contrato
₲ 84.999.965
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.999.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.887.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253366
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria