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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0522
Monto de la Factura
₲ 20.105.585
Nro. de Orden de Pago
8194
Fecha de Orden de Pago
13-08-2013
Fecha Emisión Cheque
13-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.120.045
IVA
₲ 1.827.781
Retención DNCP
₲ 71.649
Retención IVA
₲ 548.335
Retención Renta
₲ 365.556
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
10/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-72491
Monto Contrato
₲ 84.999.965
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.999.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.887.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253366
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria