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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2233
Monto de la Factura
₲ 6.765.000
Nro. de Orden de Pago
8042
Fecha de Orden de Pago
01-04-2014
Fecha Emisión Cheque
01-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.433.392
IVA
₲ 615.000
Retención DNCP
₲ 24.108
Retención IVA
₲ 184.500
Retención Renta
₲ 123.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
10/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-72491
Monto Contrato
₲ 84.999.965
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.999.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.887.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253366
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria