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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-12948
Monto de la Factura
₲ 19.170.800
Nro. de Orden de Pago
8129
Fecha de Orden de Pago
07-06-2013
Fecha Emisión Cheque
07-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.231.082
IVA
₲ 1.742.800
Retención DNCP
₲ 68.318
Retención IVA
₲ 522.840
Retención Renta
₲ 348.560
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
332/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-72061
Monto Contrato
₲ 19.170.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.170.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.231.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255689
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria