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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000027
Monto de la Factura
₲ 4.803.600
Nro. de Orden de Pago
399
Fecha de Orden de Pago
01-08-2013
Fecha Emisión Cheque
20-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.568.137
IVA
₲ 436.691
Retención DNCP
₲ 17.118
Retención IVA
₲ 131.007
Retención Renta
₲ 87.338
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLGA CANTERO PRIETO
RUC
871785-0
Número de Contrato
2304
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-74836
Monto Contrato
₲ 4.803.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.803.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.568.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260991
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tóner
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura