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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000008
Monto de la Factura
₲ 2.660.000
Nro. de Orden de Pago
242
Fecha de Orden de Pago
22-11-2013
Fecha Emisión Cheque
28-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.529.612
IVA
₲ 241.818
Retención DNCP
₲ 9.479
Retención IVA
₲ 72.545
Retención Renta
₲ 48.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Gustavo Lorenzo Bogado Pintos
RUC
2194423-7
Número de Contrato
2332/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-79500
Monto Contrato
₲ 2.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.660.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.529.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263911
Nombre de la Licitación
Compra de Tóner
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura