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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0043
Monto de la Factura
₲ 11.283.000
Nro. de Orden de Pago
145
Fecha de Orden de Pago
11-11-2013
Fecha Emisión Cheque
11-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.729.928
IVA
₲ 1.025.727
Retención DNCP
₲ 40.209
Retención IVA
₲ 307.718
Retención Renta
₲ 205.145
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
4003
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-78377
Monto Contrato
₲ 11.283.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.283.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.729.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262017
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud