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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000043
Monto de la Factura
₲ 7.470.000
Nro. de Orden de Pago
764
Fecha de Orden de Pago
16-12-2013
Fecha Emisión Cheque
19-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.103.835
IVA
₲ 679.091
Retención DNCP
₲ 26.620
Retención IVA
₲ 203.727
Retención Renta
₲ 135.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLGA CANTERO PRIETO
RUC
871785-0
Número de Contrato
2335/13
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-80618
Monto Contrato
₲ 7.470.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.470.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.103.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264041
Nombre de la Licitación
Adquisción de Dispositivo portátil para control de rondas
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura