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Datos del Pago
Nro. de Factura
0061928
Monto de la Factura
₲ 250.000
Nro. de Orden de Pago
87
Fecha de Orden de Pago
08-08-2013
Fecha Emisión Cheque
08-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 237.746
IVA
₲ 22.727
Retención DNCP
₲ 891
Retención IVA
₲ 6.818
Retención Renta
₲ 4.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
01/13
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-71667
Monto Contrato
₲ 3.525.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.525.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.405.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257571
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud