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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010965
Monto de la Factura
₲ 800.000
Nro. de Orden de Pago
1939
Fecha de Orden de Pago
24-04-2014
Fecha Emisión Cheque
24-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 797.092
IVA
₲ 72.727
Retención DNCP
₲ 2.908
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
01/13
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-71667
Monto Contrato
₲ 3.525.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.525.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.405.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257571
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud