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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000740
Monto de la Factura
₲ 1.512.000
Nro. de Orden de Pago
4598
Fecha de Orden de Pago
19-12-2013
Fecha Emisión Cheque
19-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.475.833
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.927
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 30.240
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YOYO GAVILÃN S.R.L.
RUC
80038222-6
Número de Contrato
06/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-72680
Monto Contrato
₲ 14.994.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.787.723
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.514.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251385
Nombre de la Licitación
Suscripción a periodicos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica