- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001905
Monto de la Factura
₲ 434.000
Nro. de Orden de Pago
4303
Fecha de Orden de Pago
04-09-2014
Fecha Emisión Cheque
04-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 432.264
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.736
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YOYO GAVILÃN S.R.L.
RUC
80038222-6
Número de Contrato
06/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-72680
Monto Contrato
₲ 14.994.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.787.723
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.514.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251385
Nombre de la Licitación
Suscripción a periodicos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica