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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001124
Monto de la Factura
₲ 4.557.000
Nro. de Orden de Pago
4155
Fecha de Orden de Pago
19-06-2014
Fecha Emisión Cheque
19-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.447.997
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 17.863
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 17.863
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YOYO GAVILÃN S.R.L.
RUC
80038222-6
Número de Contrato
06/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-72680
Monto Contrato
₲ 14.994.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.787.723
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.514.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251385
Nombre de la Licitación
Suscripción a periodicos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica