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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000391
Monto de la Factura
₲ 8.098.450
Nro. de Orden de Pago
1266
Fecha de Orden de Pago
23-12-2013
Fecha Emisión Cheque
23-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.701.479
IVA
₲ 736.223
Retención DNCP
₲ 28.860
Retención IVA
₲ 220.867
Retención Renta
₲ 147.244
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
001-2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-71546
Monto Contrato
₲ 124.999.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.973.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.847.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254351
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL - COD. 18
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias