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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001008
Monto de la Factura
₲ 6.008.565
Nro. de Orden de Pago
482
Fecha de Orden de Pago
09-06-2014
Fecha Emisión Cheque
09-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.714.036
IVA
₲ 546.233
Retención DNCP
₲ 21.412
Retención IVA
₲ 163.870
Retención Renta
₲ 109.247
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
001-2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-71546
Monto Contrato
₲ 124.999.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.973.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.847.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254351
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL - COD. 18
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias