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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000418
Monto de la Factura
₲ 13.696.990
Nro. de Orden de Pago
215
Fecha de Orden de Pago
07-04-2014
Fecha Emisión Cheque
07-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.025.589
IVA
₲ 1.245.181
Retención DNCP
₲ 48.811
Retención IVA
₲ 373.554
Retención Renta
₲ 249.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
001-2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-71546
Monto Contrato
₲ 124.999.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.973.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.847.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254351
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL - COD. 18
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias