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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0017269
Monto de la Factura
₲ 71.074.000
Nro. de Orden de Pago
154
Fecha de Orden de Pago
23-05-2013
Fecha Emisión Cheque
23-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.846.197
IVA
Retención DNCP
₲ 227.803
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-69508
Monto Contrato
₲ 71.074.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.074.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.846.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249860
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas