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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-03-00049
Monto de la Factura
₲ 1.503.388
Nro. de Orden de Pago
98
Fecha de Orden de Pago
17-02-2014
Fecha Emisión Cheque
17-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.429.695
IVA
₲ 41.001
Retención DNCP
₲ 5.358
Retención IVA
₲ 41.001
Retención Renta
₲ 27.334
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-82774
Monto Contrato
₲ 1.503.388
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.503.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.429.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257137
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas