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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000972
Monto de la Factura
₲ 3.682.800
Nro. de Orden de Pago
676
Fecha de Orden de Pago
25-11-2013
Fecha Emisión Cheque
28-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.502.276
IVA
₲ 334.800
Retención DNCP
₲ 13.124
Retención IVA
₲ 100.440
Retención Renta
₲ 66.960
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
2331/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-79499
Monto Contrato
₲ 3.682.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.682.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.502.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263911
Nombre de la Licitación
Compra de Tóner
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura