- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006175
Monto de la Factura
₲ 3.598.225
Nro. de Orden de Pago
14
Fecha de Orden de Pago
04-02-2014
Fecha Emisión Cheque
04-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.421.847
IVA
₲ 327.111
Retención DNCP
₲ 12.823
Retención IVA
₲ 98.133
Retención Renta
₲ 65.422
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
001002
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-73440
Monto Contrato
₲ 36.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.096.431
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.920.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253585
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET PARA FILIALES E INTERNET MOVIL PARA LA INSTITUCIÓN - COD. 24
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias