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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-77,79/84
Monto de la Factura
₲ 59.620.000
Nro. de Orden de Pago
904
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
11-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.697.536
IVA
Retención DNCP
₲ 212.464
Retención IVA
₲ 1.626.000
Retención Renta
₲ 1.084.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMO PAREDES AMARILLA
RUC
535657-1
Número de Contrato
037/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-81415
Monto Contrato
₲ 59.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.620.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.697.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254143
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción