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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000061
Monto de la Factura
₲ 10.731.000
Nro. de Orden de Pago
4341
Fecha de Orden de Pago
01-10-2014
Fecha Emisión Cheque
01-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.204.986
IVA
₲ 975.545
Retención DNCP
₲ 38.241
Retención IVA
₲ 292.664
Retención Renta
₲ 195.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI-FULL S.R.L.
RUC
80017325-2
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-80509
Monto Contrato
₲ 77.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.121.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.443.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251369
Nombre de la Licitación
Impresión de Revistas de caracter informativo
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica