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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000027
Monto de la Factura
₲ 11.539.500
Nro. de Orden de Pago
4098
Fecha de Orden de Pago
25-04-2014
Fecha Emisión Cheque
25-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.973.854
IVA
₲ 1.049.045
Retención DNCP
₲ 41.123
Retención IVA
₲ 314.714
Retención Renta
₲ 209.809
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI-FULL S.R.L.
RUC
80017325-2
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-80509
Monto Contrato
₲ 77.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.121.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.443.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251369
Nombre de la Licitación
Impresión de Revistas de caracter informativo
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica