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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0003337
Monto de la Factura
₲ 4.999.900
Nro. de Orden de Pago
1241
Fecha de Orden de Pago
20-12-2013
Fecha Emisión Cheque
20-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.814
IVA
₲ 454.536
Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
₲ 136.361
Retención Renta
₲ 90.907
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
129/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-80488
Monto Contrato
₲ 4.999.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.999.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.754.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253613
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE RECARGA DE EXTINTORES DE FUEGO PARA LA INSTITUCIÓN - COD. 29
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias