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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000385
Monto de la Factura
₲ 2.350.000
Nro. de Orden de Pago
4099
Fecha de Orden de Pago
24-04-2014
Fecha Emisión Cheque
24-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.234.807
IVA
₲ 213.636
Retención DNCP
₲ 8.375
Retención IVA
₲ 64.091
Retención Renta
₲ 42.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AYCOM S.R.L.
RUC
80023045-0
Número de Contrato
15/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-74700
Monto Contrato
₲ 2.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.350.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.234.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251450
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de oficina
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica