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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007018
Monto de la Factura
₲ 2.645.000
Nro. de Orden de Pago
4527
Fecha de Orden de Pago
20-11-2013
Fecha Emisión Cheque
20-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.515.346
IVA
₲ 240.455
Retención DNCP
₲ 9.426
Retención IVA
₲ 72.137
Retención Renta
₲ 48.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Domingo Ignacio Gastón Gaona
RUC
3510043-5
Número de Contrato
35/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-77196
Monto Contrato
₲ 76.508.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.155.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.010.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259558
Nombre de la Licitación
Adquisición de pinturas y otros
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica