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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019020
Monto de la Factura
₲ 14.340.000
Nro. de Orden de Pago
4322
Fecha de Orden de Pago
11-09-2014
Fecha Emisión Cheque
11-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.637.079
IVA
₲ 1.303.636
Retención DNCP
₲ 51.103
Retención IVA
₲ 391.091
Retención Renta
₲ 260.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Domingo Ignacio Gastón Gaona
RUC
3510043-5
Número de Contrato
35/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-77196
Monto Contrato
₲ 76.508.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.155.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.010.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259558
Nombre de la Licitación
Adquisición de pinturas y otros
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica