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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000729
Monto de la Factura
₲ 421.800
Nro. de Orden de Pago
478
Fecha de Orden de Pago
15-01-2014
Fecha Emisión Cheque
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 420.297
IVA
Retención DNCP
₲ 1.503
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-80958
Monto Contrato
₲ 421.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 421.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 420.297
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257141
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas