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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000517
Monto de la Factura
₲ 2.211.000
Nro. de Orden de Pago
145
Fecha de Orden de Pago
21-03-2014
Fecha Emisión Cheque
21-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.102.620
IVA
₲ 201.000
Retención DNCP
₲ 7.880
Retención IVA
₲ 60.300
Retención Renta
₲ 40.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-73281
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.779.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.730.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254881
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARA LA INSTITUCIÓN - COD. 35
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias