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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000093
Monto de la Factura
₲ 780.000
Nro. de Orden de Pago
841
Fecha de Orden de Pago
16-09-2013
Fecha Emisión Cheque
16-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 741.765
IVA
₲ 70.909
Retención DNCP
₲ 2.780
Retención IVA
₲ 21.273
Retención Renta
₲ 14.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-73281
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.779.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.730.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254881
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARA LA INSTITUCIÓN - COD. 35
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias