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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00017/22
Monto de la Factura
₲ 25.839.750
Nro. de Orden de Pago
171
Fecha de Orden de Pago
26-02-2014
Fecha Emisión Cheque
26-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.573.133
IVA
₲ 704.720
Retención DNCP
₲ 92.083
Retención IVA
₲ 704.720
Retención Renta
₲ 469.814
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Espinola Ayala
RUC
486642-8
Número de Contrato
013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-73660
Monto Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.363.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251493
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AGASAJO Y RECEPCION
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas