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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 1.026.000
Nro. de Orden de Pago
1163
Fecha de Orden de Pago
27-11-2013
Fecha Emisión Cheque
27-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 975.707
IVA
₲ 27.982
Retención DNCP
₲ 3.656
Retención IVA
₲ 27.982
Retención Renta
₲ 18.655
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Espinola Ayala
RUC
486642-8
Número de Contrato
013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-73660
Monto Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.363.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251493
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AGASAJO Y RECEPCION
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas