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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001254
Monto de la Factura
₲ 9.240.000
Nro. de Orden de Pago
435
Fecha de Orden de Pago
12-08-2013
Fecha Emisión Cheque
12-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.787.072
IVA
₲ 840.000
Retención DNCP
₲ 32.928
Retención IVA
₲ 252.000
Retención Renta
₲ 168.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
RUC
774435-8
Número de Contrato
90047
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-75882
Monto Contrato
₲ 9.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.240.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.787.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255710
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de oficina para el Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado