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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-8703
Monto de la Factura
₲ 9.180.000
Nro. de Orden de Pago
8331
Fecha de Orden de Pago
20-12-2014
Fecha Emisión Cheque
20-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.730.013
IVA
₲ 834.545
Retención DNCP
₲ 32.714
Retención IVA
₲ 250.364
Retención Renta
₲ 166.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
69/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-72063
Monto Contrato
₲ 16.179.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.346.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.594.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255689
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria