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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001272
Monto de la Factura
₲ 24.275.000
Nro. de Orden de Pago
2702013
Fecha de Orden de Pago
29-05-2013
Fecha Emisión Cheque
06-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.085.084
IVA
₲ 2.206.818
Retención DNCP
₲ 86.507
Retención IVA
₲ 662.045
Retención Renta
₲ 441.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RITA BRITEZ FARIÑA
RUC
403378-7
Número de Contrato
04/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-71298
Monto Contrato
₲ 24.275.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.275.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.085.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253240
Nombre de la Licitación
PROVISION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción