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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00327
Monto de la Factura
₲ 120.000
Nro. de Orden de Pago
1666
Fecha de Orden de Pago
04-12-2013
Fecha Emisión Cheque
04-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.564
IVA
₲ 10.909
Retención DNCP
₲ 436
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
14/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-69224
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.444.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.999.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247550
Nombre de la Licitación
Servicio de Decoraciones y Alquileres para Eventos
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales