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Datos del Pago
Nro. de Factura
001001000017,18,19,20,21,22,23
Monto de la Factura
₲ 6.255.210
Nro. de Orden de Pago
703
Fecha de Orden de Pago
15-11-2013
Fecha Emisión Cheque
10-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.948.593
IVA
₲ 568.655
Retención DNCP
₲ 22.291
Retención IVA
₲ 170.596
Retención Renta
₲ 113.730
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALICIA FLOR DE BENITEZ
RUC
2207794-4
Número de Contrato
n° 8/ 88699 al 88705
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-76529
Monto Contrato
₲ 6.255.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.255.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.948.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253512
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción