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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002344
Monto de la Factura
₲ 5.440.000
Nro. de Orden de Pago
4094
Fecha de Orden de Pago
24-04-2014
Fecha Emisión Cheque
24-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.173.341
IVA
₲ 494.545
Retención DNCP
₲ 19.386
Retención IVA
₲ 148.364
Retención Renta
₲ 98.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES ALEJANDRO BOVEDA GALLAR
RUC
352873-1
Número de Contrato
68/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-83140
Monto Contrato
₲ 39.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.040.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.273.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265967
Nombre de la Licitación
Servicios de recolección de residuos en contenedores
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica