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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002525/8
Monto de la Factura
₲ 10.202.270
Nro. de Orden de Pago
167
Fecha de Orden de Pago
26-02-2014
Fecha Emisión Cheque
26-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.702.173
IVA
₲ 278.244
Retención DNCP
₲ 36.357
Retención IVA
₲ 278.244
Retención Renta
₲ 185.496
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-74910
Monto Contrato
₲ 10.202.270
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.202.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.702.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256231
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSTRUMENTALES QUIMICOS Y MEDICINALES PARA LABORATORIO EXTERNO
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas