- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0017842
Monto de la Factura
₲ 115.246.780
Nro. de Orden de Pago
181
Fecha de Orden de Pago
05-06-2013
Fecha Emisión Cheque
05-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.490.077
IVA
Retención DNCP
₲ 451.767
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.304.936
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-72579
Monto Contrato
₲ 115.246.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.246.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.490.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258646
Nombre de la Licitación
Adquisicion de combustibles
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia