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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005282
Monto de la Factura
₲ 15.123.200
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
16-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.381.888
IVA
₲ 1.374.836
Retención DNCP
₲ 53.894
Retención IVA
₲ 412.451
Retención Renta
₲ 274.967
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-79338
Monto Contrato
₲ 79.952.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.123.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.381.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262499
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresiones para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas