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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001521
Monto de la Factura
₲ 12.755.000
Nro. de Orden de Pago
734
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
30-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.129.773
IVA
₲ 1.159.545
Retención DNCP
₲ 45.454
Retención IVA
₲ 347.864
Retención Renta
₲ 231.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
22-01-2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-79721
Monto Contrato
₲ 12.755.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.755.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.129.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262081
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRENTA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia