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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-674
Monto de la Factura
₲ 21.800.000
Nro. de Orden de Pago
8154
Fecha de Orden de Pago
04-07-2013
Fecha Emisión Cheque
04-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.731.404
IVA
₲ 1.981.818
Retención DNCP
₲ 77.687
Retención IVA
₲ 594.545
Retención Renta
₲ 396.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RED SERV SRL
RUC
80028510-7
Número de Contrato
41/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-73252
Monto Contrato
₲ 21.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.731.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255521
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DE LA RED INFORMATICA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria